CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
001855
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Digitalização/Indexação de Documentos
Processo:
96032/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
1ºTA AO CT 229-2018/SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPÍA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMNERO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000952 | 17/02/2020 | 106.270,80 | 106.270,80 | 106.270,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1ºTA AO CT 229-2018/SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPÍA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMNERO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO
|
2020NE000952 | 17/02/2020 | 106.270,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 229-2018/1ºTA/N.F.038/JAN-2020/PROC. 23240/2020
|
2020NL003680 | 12/03/2020 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 229/2018; FAT. 57; FEV/20; 50306/2020
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2020NL004860 | 31/03/2020 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 229/2018; MAR/20; 65484/2020
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2020NL009272 | 11/05/2020 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 229/2018; FAT. 102; ABR/20; 70106/2020
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2020NL009799 | 25/05/2020 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 229/2018; MAI/20; 78427/2020
|
2020NL012226 | 24/06/2020 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 229/2018; PER JUN/2020; NF N°144/2020; N°93188/2020
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2020NL014707 | 31/07/2020 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 229/2018; JUL/20; 109364/2020
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2020NL017291 | 02/09/2020 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 229/2018; COMP. 01/08 A 27/08/2020 (AGO/2020); N° 132532/2020
|
2020NL020518 | 08/10/2020 | 0,00 | 12.106,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010534 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016107 | 14/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019073 | 04/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022746 | 26/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031826 | 10/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041938 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048393 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057069 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.106,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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