CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
01/07/2020
Plano Interno:
001857
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
68863/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2º TA AO CT 225/2018; SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005471 | 01/07/2020 | 39.460,00 | 28.515,00 | 19.010,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 225/2018; SERVIÇO DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO
|
2020NE005471 | 01/07/2020 | 43.268,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE010094 | 11/11/2020 | -3.808,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 225/2018; FAT. LOCAÇÃO 62441; 1ª PARC. SET/2020; PROC. 143135/2020
|
2020NL022082 | 28/10/2020 | 0,00 | 9.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 225/2018; COMP. OUT/2020; N° 167589/2020
|
2020NL025629 | 07/12/2020 | 0,00 | 9.505,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 225/2018; FAT. LOC. 62814; NOV/20; 181240/2020
|
2020NL027191 | 23/12/2020 | 0,00 | 9.505,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064831 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.505,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB072313 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.505,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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