CPF/CNPJ:
08427381000100
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
011926
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
31436/18
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Conv.N.827052/2016(7801)Mma/Srhu/Saf - 031144
Empenho referente a execução dos serviços de diagnósticos socioambiental e técnico, teste de vazão e limpeza de poços , conv.827052/16 PAD/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000254 | 01/06/2020 | 231.602,34 | 231.602,34 | 231.602,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a execução dos serviços de diagnósticos socioambiental e técnico, teste de vazão e limpeza de poços , conv.827052/16 PAD/MA.
|
2020NE000254 | 01/06/2020 | 336.232,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento
|
2020NE000850 | 01/12/2020 | -687,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento
|
2020NE000998 | 01/12/2020 | -103.942,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a execução dos serviços de diagnósticos socioambiental e técnico, teste de vazão e limpeza de poços , conv.827052/16 PAD/MA.
|
2020NL000901 | 01/07/2020 | 0,00 | 112.597,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV, REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO, PROC.173783/20, NF
|
2020NL002007 | 02/12/2020 | 0,00 | 125.268,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a execução dos serviços de diagnósticos socioambiental e técnico, teste de vazão e limpeza de poços , conv.827052/16 PAD/MA.
|
2020NL002500 | 02/12/2020 | 0,00 | 119.005,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCALAR
|
2020NL002499 | 02/12/2020 | 0,00 | -125.268,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030446 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 112.597,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068206 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.268,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073738 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 119.005,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002497 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -125.268,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
