CPF/CNPJ:
15051156000179
Emissão:
12/11/2020
Plano Interno:
002698
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
139148/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO EM SETEMBRO/2020. CONF. PROC. 139148/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006531 | 12/11/2020 | 131.932,67 | 131.932,67 | 131.932,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO EM SETEMBRO/2020. CONF. PROC. 139148/2020.
|
2020NE006531 | 12/11/2020 | 131.932,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO EM SETEMBRO/2020. CONF
|
2020NL020626 | 12/11/2020 | 0,00 | 131.932,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056075 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 131.932,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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