CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
29/10/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
0085237/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NO LOTE I, CONTRATO Nº 65/2017, CONF. PROC. 85237/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006182 | 29/10/2020 | 82.864,18 | 82.864,18 | 82.864,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NO LOTE I, CONTRATO Nº 65/2017, CONF. PROC. 85237/2020.
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2020NE006182 | 29/10/2020 | 82.864,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS NO LOTE I, CONTRATO Nº 65/2017, CONF. PROC. 85237/2020.
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2020NL019211 | 29/10/2020 | 0,00 | 82.864,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP009620 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.518,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP009621 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.417,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL019351 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.139,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052724 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 70.788,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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