CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
13/10/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
85127/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 132712/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005768 | 13/10/2020 | 87.521,67 | 87.521,67 | 87.521,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 132712/2020.
|
2020NE005768 | 13/10/2020 | 87.521,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 132712/2020.
|
2020NL016562 | 13/10/2020 | 0,00 | 87.521,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL016567 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.010,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008471 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.667,63 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP008470 | 14/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.030,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047931 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 76.813,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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