CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
05/10/2020
Plano Interno:
002703
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
96626/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2016 E TERMO ADITIVO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 96626/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE005702 | 05/10/2020 | 97.060,71 | 97.060,71 | 97.060,71 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2016 E TERMO ADITIVO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, NO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. PROC. 96626/2020.
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2020NE005702 | 05/10/2020 | 97.060,71 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 50/2016 E TERMO ADITIVO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, NO MÊS DE JU
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2020NL015916 | 05/10/2020 | 0,00 | 97.060,71 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2020PP008116 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.676,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP008115 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.853,04 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP008117 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.853,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015935 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 970,61 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL015953 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -4.853,04 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046263 | 07/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 80.560,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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