CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
23/06/2020
Plano Interno:
002703
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
53757/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. PROC. 53757/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003411 | 23/06/2020 | 97.060,71 | 97.060,71 | 97.060,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. PROC. 53757/2020.
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2020NE003411 | 23/06/2020 | 97.060,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF. PROC. 53757/2020.
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2020NL007313 | 23/06/2020 | 0,00 | 97.060,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007341 | 23/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 970,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022427 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 80.560,38 |
| PAGAMENTO
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2020PP003821 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.676,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003820 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.853,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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