CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
29/07/2020
Plano Interno:
002706
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Processo:
0093958/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA O CARGO DE MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. CONTRATO Nº 56/2016, PROC. 93958/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003832 | 29/07/2020 | 268.671,53 | 268.671,53 | 268.671,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA O CARGO DE MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. CONTRATO Nº 56/2016, PROC. 93958/2020.
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2020NE003832 | 29/07/2020 | 268.671,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA O CARGO DE MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. CONTRATO Nº 56/201
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2020NL010413 | 29/07/2020 | 0,00 | 268.671,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP005210 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.553,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP005209 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.433,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010436 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.686,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029970 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 222.997,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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