CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
79238/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE MAIO/2020, CONF. PROC. 79238/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003481 | 30/06/2020 | 260.613,96 | 260.613,96 | 260.613,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE MAIO/2020, CONF. PROC. 79238/2020.
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2020NE003481 | 30/06/2020 | 260.613,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL, NO MÊS DE MAIO/2020, CONF. PROC. 79238/2020.
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2020NL007598 | 01/07/2020 | 0,00 | 260.613,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003948 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.667,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003947 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.030,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007600 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.606,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023632 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 216.309,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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