CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
05/06/2020
Plano Interno:
002706
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Processo:
72290/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTORISTAS, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. PROC. 72290/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003272 | 05/06/2020 | 269.080,64 | 269.080,64 | 269.080,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTORISTAS, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. PROC. 72290/2020.
|
2020NE003272 | 05/06/2020 | 269.080,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MOTORISTAS, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONF. PROC. 72290/2020.
|
2020NL006878 | 05/06/2020 | 0,00 | 269.080,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003589 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.598,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003591 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.454,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006885 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.690,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019618 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 223.336,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
