CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
01/06/2020
Plano Interno:
002707
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
70394/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2020., PROC. 70394/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE003213 | 01/06/2020 | 86.966,97 | 86.966,97 | 86.966,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2020., PROC. 70394/2020.
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2020NE003213 | 01/06/2020 | 86.966,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2020., PROC. 70394/2020.
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2020NL006573 | 01/06/2020 | 0,00 | 86.966,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003385 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.566,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003384 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.348,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006577 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 869,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018676 | 02/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 72.182,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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