CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
08/04/2020
Plano Interno:
002706
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Processo:
0054889/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROC. 54889/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001787 | 08/04/2020 | 251.122,45 | 251.122,45 | 251.122,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROC. 54889/2020.
|
2020NE001787 | 08/04/2020 | 251.122,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA E POR DEMANDA PARA O CARGO DE MOTORISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PROC
|
2020NL003280 | 08/04/2020 | 0,00 | 251.122,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003298 | 08/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.511,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010920 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 208.431,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001749 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.623,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001742 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.556,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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