CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
02/04/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
54878/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, E PROC. 54878/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001627 | 02/04/2020 | 257.823,27 | 257.823,27 | 257.823,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, E PROC. 54878/2020.
|
2020NE001627 | 02/04/2020 | 257.823,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, E PRO
|
2020NL002976 | 02/04/2020 | 0,00 | 257.823,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002981 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.578,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009974 | 03/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 213.993,32 |
| PAGAMENTO
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2020PP001548 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.360,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001549 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.891,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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