CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
18/12/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
172809/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MADEIRAMENTO, COBERTURA, CERAMICAS E PREGO) PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020. NF-902
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE007994 | 18/12/2020 | 65.070,30 | 65.070,30 | 65.070,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MADEIRAMENTO, COBERTURA, CERAMICAS E PREGO) PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020. NF-902
|
2020NE007994 | 18/12/2020 | 65.070,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DISTRIBUIDORA COSTA, REF A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MADEIRAMENTO, COBERTURA, CERAMICAS E PREGO) PARA MANUTENÇÕES PREDIAIS NO
|
2020NL025301 | 18/12/2020 | 0,00 | 65.070,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071343 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 65.070,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,