CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
28/09/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
0101547/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EM PENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 101547/2020. LOTE I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005503 | 28/09/2020 | 12.199,77 | 12.199,77 | 12.199,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EM PENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 101547/2020. LOTE I
|
2020NE005503 | 28/09/2020 | 12.199,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM PENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 101547/2020. LOTE I
|
2020NL020010 | 04/11/2020 | 0,00 | 12.199,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053535 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.199,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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