CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
22/04/2020
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
0054839/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE III
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002118 | 22/04/2020 | 497.427,62 | 497.427,62 | 497.427,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE III
|
2020NE002118 | 22/04/2020 | 497.427,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE III
|
2020NL007189 | 16/06/2020 | 0,00 | 124.123,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE III
|
2020NL007201 | 17/06/2020 | 0,00 | 125.518,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE III
|
2020NL007194 | 17/06/2020 | 0,00 | 125.364,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 54839/2020., LOTE III
|
2020NL007196 | 17/06/2020 | 0,00 | 122.420,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023047 | 29/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.518,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026489 | 15/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 122.420,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027660 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 125.364,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027646 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 124.123,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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