CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
12/02/2020
Plano Interno:
002702
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO DE BLOCOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000251 | 12/02/2020 | 31.125,00 | 31.125,00 | 31.125,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO DE BLOCOS
|
2020NE000251 | 12/02/2020 | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO DE BLOCOS
|
2020NL000260 | 12/02/2020 | 0,00 | 31.125,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035209 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 31.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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