CPF/CNPJ:
04398637000139
Emissão:
20/05/2020
Plano Interno:
011130
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
para atender a demanda correspondente aos meses de julho a dezembro do corrente ano. Trata-se de aditivo ao Contrato no 005/2017, por mais 12 meses, cuja prestação de serviços trata de__manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, do qual a vigência encerrará em 20/06/2020. Processo 38533/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000149 | 20/05/2020 | 12.999,90 | 12.999,90 | 6.499,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para atender a demanda correspondente aos meses de julho a dezembro do corrente ano. Trata-se de aditivo ao Contrato no 005/2017, por mais 12 meses, cuja prestação de serviços trata de__manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, do qual a vigência encerrará em 20/06/2020. Processo 38533/2017.
|
2020NE000149 | 20/05/2020 | 12.999,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVIDO A EMPRESA ML MUNIZ, MÊS DE JULH
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2020NL020375 | 06/08/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para atender a demanda correspondente ao mês de julho 2020, empresa M L MUNIZ.
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2020NL024221 | 01/09/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto.
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2020NL024220 | 01/09/2020 | 0,00 | -2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento aos serviços prestados de manutenção preventiva e ar condicionado, devido à empresa ML MUNIZ, Mês de agosto/2020.
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2020NL024473 | 09/09/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, devido à empresa M L MUNIZ, mês de setembro/20
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2020NL027781 | 08/10/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, relativo ao mês de outubro/20, devido à empresa M. L. MU
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2020NL031333 | 05/11/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, devido à empresa M L MUNIZ - ME, conforme NF
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2020NL035025 | 03/12/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento do serviço de limpeza, asseio e conservação com fornecimento de materiais, devido à empresa MATOS SERVIÇOS, mês de dezembro/20.
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2020NL036208 | 16/12/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento do serviço de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, devido à ML MUNIZ, mês de dez/20.
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2020NL036941 | 16/12/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento do serviço de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, devido à ML MUNIZ, mês de dez/20.
|
2020NL036939 | 16/12/2020 | 0,00 | 2.166,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL036938 | 16/12/2020 | 0,00 | -2.166,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL036940 | 16/12/2020 | 0,00 | -2.166,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP011936 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 76,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040306 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.090,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP012079 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 78,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044190 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.087,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP017202 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 80,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065263 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.086,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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