CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
31/08/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208865/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE007500 | 31/08/2020 | 2.589.107,89 | 2.589.107,89 | 2.589.107,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -COVID 19
|
2020NE007500 | 31/08/2020 | 634.497,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA CODO
|
2020NE007585 | 02/09/2020 | 1.071.841,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE007584 | 02/09/2020 | 634.497,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DO EMPENHO
|
2020NE007588 | 02/09/2020 | -1.071.841,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 184/2019; UPA SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE007685 | 04/09/2020 | 1.566.999,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE008110 | 17/09/2020 | -212.126,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE008138 | 18/09/2020 | -34.760,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 184/2019; JUN/20; 87678/2020
|
2020NL017200 | 31/08/2020 | 0,00 | 634.497,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; AGO/20; 112797/2020
|
2020NL017359 | 02/09/2020 | 0,00 | 634.497,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019;JULHO/2020; UPA S. J. DOS PATOS; PROC. 99788/2020
|
2020NL017688 | 09/09/2020 | 0,00 | 664.693,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 11ªP; SET/20; 128175/2020 UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -COVID 19
|
2020NL018391 | 17/09/2020 | 0,00 | 626.817,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; PARC. 8ª; JUNHO/2020; UPA S.J. DOS PATOS - COVID - 19; PROC. 87678/2020
|
2020NL018480 | 18/09/2020 | 0,00 | 28.601,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037925 | 02/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 634.497,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038638 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 634.497,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039677 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 664.693,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042197 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 626.817,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042301 | 22/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.601,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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