CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/06/2020
Plano Interno:
016422
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
76488/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005261 | 16/06/2020 | 1.459.999,98 | 1.459.999,98 | 1.459.999,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA COVID 19
|
2020NE005261 | 16/06/2020 | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ªP 1TA E 1ªP 2TA CT 182/2019; JUN/20; 83832/2020
|
2020NL012762 | 02/07/2020 | 0,00 | 486.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 182/2019; 9ªP; JUL/20; HOSP. P. DUTRA COVID; 97721/2020
|
2020NL013980 | 21/07/2020 | 0,00 | 486.666,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 182/2019; AGO/20; 110227/2020
|
2020NL017180 | 31/08/2020 | 0,00 | 486.666,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024050 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 486.666,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028361 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 486.666,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037907 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 486.666,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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