CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
16/06/2020
Plano Interno:
001662
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
76488/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005257 | 16/06/2020 | 18.173.602,51 | 18.173.602,51 | 18.173.602,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE005257 | 16/06/2020 | 4.143.239,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 182/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE006047 | 21/07/2020 | 1.827.840,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO AO CT 182/2019, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIMENTO DAS UNIDADES HOSPITAL REGIONAL ADÉLIA MATOS FONSECA, HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA.
|
2020NE010634 | 19/11/2020 | 11.961.037,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS SEGUINTES UNIDADES; HOSP REG. ADÉLIA MATOS FONSECA E HOSP REG DE PRESIDENTE DUTRA.
|
2020NE011675 | 09/12/2020 | 213.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT N° 182/2019; PRESIDENTE DUTRA
|
2020NE011862 | 11/12/2020 | 27.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º PARC DO 2ª TA E 1ª PARC. DO 3º TA AO CT 182/2019, JUNHO/2020; HOSP. REGIONAL PRESIDENTE DUTRA; PROC. 83832/2020
|
2020NL019443 | 25/09/2020 | 0,00 | 1.948.322,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 182/2019; JUL/20; 97721/2020 HOSPITAL PRESIDENTE DUTRA
|
2020NL022618 | 04/11/2020 | 0,00 | 4.022.757,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 182/2019; AGOSTO/2020; HOSP. REG. PRES. DUTRA; PROC. 110227/2020
|
2020NL024384 | 25/11/2020 | 0,00 | 4.015.334,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 182/2019; SET/2020; HOSP. REG. DE PRES. DUTRA; PROC. 127673/2020
|
2020NL024523 | 26/11/2020 | 0,00 | 4.009.605,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA AO CTR 182/2019; COMP. OUT/2020; HOSP. REG. PRES. DUTRA; N° 145045/2020
|
2020NL024533 | 26/11/2020 | 0,00 | 3.936.098,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 182/2019; COMP. NOV/2020; HOSP. REG. PRESIDENTE DUTRA; N° 165548/2020
|
2020NL025722 | 09/12/2020 | 0,00 | 213.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 182/2019; NOV/20; Hosp. P. Dutra; 165548/2020
|
2020NL026129 | 11/12/2020 | 0,00 | 27.735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044229 | 29/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.948.322,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053738 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.022.757,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060099 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.015.334,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060523 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.009.605,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060561 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.936.098,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064086 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 213.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065218 | 14/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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