CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
18/06/2020
Plano Interno:
016465
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
72844/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PAÇO DO LUMIAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE005189 | 18/06/2020 | 5.983.695,88 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PAÇO DO LUMIAR
|
2020NE005189 | 18/06/2020 | 2.139.049,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA MUDANÇA DE FONTE
|
2020NE005773 | 09/07/2020 | -2.139.049,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 200/2020; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE PAÇO DO LUMIAR
|
2020NE009773 | 29/10/2020 | 1.977.532,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE010461 | 13/11/2020 | -1.977.532,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CTR N° 200/2020; REFORÇO DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE PAÇO DO LUMIAR.
|
2020NE012222 | 24/12/2020 | 5.983.695,88 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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