CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
001675
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
67930/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE ALTO ALEGRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004619 | 08/05/2020 | 9.267.796,73 | 7.002.309,26 | 7.002.309,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE ALTO ALEGRE
|
2020NE004619 | 08/05/2020 | 2.527.480,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. GERAL DE ALTO ALEGRE
|
2020NE006098 | 23/07/2020 | 2.394.113,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE ALTO ALEGRE
|
2020NE011022 | 25/11/2020 | 4.608.195,39 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE012018 | 17/12/2020 | -261.993,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR 189/2019; COMP. JUN/2020; HOSP. GERAL ALTO ALEGRE; N° 83848/2020
|
2020NL019462 | 25/09/2020 | 0,00 | 2.318.670,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR 189/2019; COMP. JUL/2020; HOSP GERAL DE ALTO ALEGRE; N° 96056/2020
|
2020NL022736 | 05/11/2020 | 0,00 | 2.394.113,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 189/2019 ; NOV/2020; HOSP. GERAL ALTO ALEGRE; PROC. 167293/2020
|
2020NL027247 | 23/12/2020 | 0,00 | 2.289.524,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044263 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.318.670,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054196 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.394.113,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071169 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.289.524,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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