CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
001677
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
67930/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004616 | 08/05/2020 | 9.883.154,84 | 7.546.087,95 | 7.546.087,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ª TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE TIMBIRAS
|
2020NE004616 | 08/05/2020 | 2.662.253,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 189/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. GERAL DE TIMBIRAS
|
2020NE006103 | 23/07/2020 | 2.421.411,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE TIMBIRAS
|
2020NE011023 | 25/11/2020 | 5.329.233,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE012020 | 17/12/2020 | -529.743,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CT 189/2019; COMP. MAIO/2020; N° 71041/2020
|
2020NL017400 | 03/09/2020 | 0,00 | 2.575.161,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO
|
2020NL017456 | 03/09/2020 | 0,00 | -2.575.161,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA AO CTR 189/2019; COMP. JUN/2020; HOSP. GERAL TIMBIRAS; N° 83848/2020
|
2020NL019464 | 25/09/2020 | 0,00 | 2.465.271,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR 189/2019; COMP. JUL/2020; HOSP GERAL DE TIMBIRAS; N° 96056/2020
|
2020NL022740 | 05/11/2020 | 0,00 | 2.586.616,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 189/2019; NOV/20; Timbiras; 167293/2020
|
2020NL027058 | 22/12/2020 | 0,00 | 2.494.200,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044263 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.465.271,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054196 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.586.616,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069924 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.494.200,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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