CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001666
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208869/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
CT 179/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO ARACAGY
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000769 | 21/01/2020 | 8.925.682,16 | 8.925.682,16 | 8.925.682,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 179/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO ARACAGY
|
2020NE000769 | 21/01/2020 | 1.782.005,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO ARACAGY
|
2020NE001027 | 20/02/2020 | 1.782.005,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO ARAÇAGY
|
2020NE001031 | 20/02/2020 | 1.782.005,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2020NE001037 | 20/02/2020 | -1.782.005,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO ARAÇAGY
|
2020NE001227 | 02/03/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1º TA AO CT 179-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DO ARACAGY
|
2020NE001901 | 11/03/2020 | 1.782.005,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA FINANCEIRA
|
2020NE001927 | 11/03/2020 | -1.782.005,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA ARAÇAGY
|
2020NE002475 | 01/04/2020 | 1.780.539,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DO UPA ARAÇAGY
|
2020NE003555 | 28/04/2020 | 1.753.265,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE003887 | 11/05/2020 | -253,57 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE003995 | 15/05/2020 | -1.753.265,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DO ARAÇAGY
|
2020NE004473 | 02/06/2020 | 3.571.386,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2020NE004625 | 05/06/2020 | -1.818.120,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA ARAÇAGY
|
2020NE005346 | 24/06/2020 | 1.818.120,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA ARAÇAGY
|
2020NE005510 | 02/07/2020 | 1.782.604,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA ARAÇAGY
|
2020NE006110 | 23/07/2020 | 1.926.969,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: READEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
|
2020NE009710 | 27/10/2020 | -3.133.233,46 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
|
2020NE010029 | 06/11/2020 | -576.340,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179/2019 - 3ª PARCELA - PROC. 6039/2020 - JAN/2020 - UPA ARAÇAGY
|
2020NL001181 | 31/01/2020 | 0,00 | 1.782.005,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 179-2019/PARC. 4ª/FEV-2020/UPA ARAÇAGY/PROC. 34900-2020
|
2020NL004401 | 23/03/2020 | 0,00 | 1.791.751,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019 - 5ªP; MAR/2020; 53232/2020
|
2020NL004946 | 01/04/2020 | 0,00 | 1.780.539,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019 - 6ªP; ABR/2020; 63966/2020
|
2020NL010641 | 02/06/2020 | 0,00 | 1.753.265,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 179/2019 - 7ªP; MAI/2020; 71044/2020
|
2020NL012276 | 24/06/2020 | 0,00 | 1.818.120,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001133 | 31/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.782.005,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB008332 | 24/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.791.751,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB009826 | 02/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.780.539,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018967 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.753.265,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022624 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.818.120,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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