CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
21/01/2020
Plano Interno:
001669
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
208865/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
CT 184-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000030 | 21/01/2020 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 184-19/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
|
2020NE000030 | 21/01/2020 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184-2019/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
|
2020NE000845 | 14/02/2020 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019 - GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
|
2020NE002103 | 16/03/2020 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019 - GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
|
2020NE003450 | 22/04/2020 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATIZ
|
2020NE004030 | 21/05/2020 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
|
2020NE005521 | 02/07/2020 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE005522 | 02/07/2020 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA DE IMPERATRIZ
|
2020NE005532 | 02/07/2020 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE005523 | 02/07/2020 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
|
2020NE005524 | 02/07/2020 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA UPA DE IMPERATRIZ
|
2020NE006147 | 24/07/2020 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 184/2019; COMP. AGO/2020; UPA IMPERATRIZ
|
2020NE007108 | 18/08/2020 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE008137 | 18/09/2020 | -390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019 - 3ªPARCELA - JANEIRO/2020 - PROC. 5964/2020
|
2020NL000549 | 22/01/2020 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019 - 4ªP; FEV/2020; 33377/2020
|
2020NL001726 | 21/02/2020 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 5ªP; MAR/2020; 55236/2020
|
2020NL004195 | 18/03/2020 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 6ªP; ABR/2020; UPAS; 63962/2020
|
2020NL007583 | 22/04/2020 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 7ªP; MAI/20; 70481/2020
|
2020NL009719 | 21/05/2020 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019;PARC. 8ª; JUNHO-2020; UPA IMPERATRIZ;PROC. 87678/2020
|
2020NL012812 | 02/07/2020 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; JULHO/2020;UPA IMPERATRIZ; PROC. 99788/2020
|
2020NL014222 | 24/07/2020 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; AGO/20; 112797/2020
|
2020NL016493 | 20/08/2020 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 184/2019; 11ªP; SET/20; 128175/2020 UPA DE IMPERATRIZ
|
2020NL018390 | 17/09/2020 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000513 | 22/01/2020 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB002894 | 21/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB007601 | 19/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012569 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017138 | 22/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024088 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB029290 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035614 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042197 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
