CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
27/05/2020
Plano Interno:
016231
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
68045/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
10º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO - COVID 19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004630 | 27/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 10º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIRO - COVID 19
|
2020NE004630 | 27/05/2020 | 1.391.117,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 10º TA AO CT 08/2015; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO HOSP. MACRORREGIOANL DE PINHEIRO - COVID-19
|
2020NE005736 | 08/07/2020 | 1.391.117,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO INSTRUÍDA ERRONEAMENTE, CONFORME DESPACHO DO CONTROLE DE CUSTOS, PP 7308/2020; OB 25400/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE005798, 210901-21901 2020NL013457
|
2020NE005798 | 09/07/2020 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2020NE007746 | 09/09/2020 | -782.234,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10TA CT 08/2015; 1ªP; JUN/20; PINHEIRO; 85932/2020
|
2020NL013283 | 08/07/2020 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO INSTRUÍDA ERRONEAMENTE, CONFORME DESPACHO DO CONTROLE DE CUSTOS, PP 7308/2020; OB 25400/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE005798, 210901-21901 2020NL013457
|
2020NE005798 | 09/07/2020 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025400 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO PARA CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO INSTRUÍDA ERRONEAMENTE, CONFORME DESPACHO DO CONTROLE DE CUSTOS, PP 7308/2020; OB 25400/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2020NE005798, 210901-21901 2020NL013457
|
2020NE005798 | 09/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
