CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
04/05/2020
Plano Interno:
001650
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
65203/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
6TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE004411 | 04/05/2020 | 8.526.941,76 | 8.526.941,76 | 8.526.941,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6TA CT 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE004411 | 04/05/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE005535 | 02/07/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6TA CT 02/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE006528 | 05/08/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6° TA AO CT 02/2019; COMP AGO/20; HOSP. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE007020 | 13/08/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6º TA CT Nº. 02/2019 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. CARLOS MACIEIRA
|
2020NE007619 | 02/09/2020 | 2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA
|
2020NE007593 | 02/09/2020 | -2.131.735,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; PARC. 1ª; PER. 01 A 31.05.2020; HOSP. DR. CARLOS MACIEIRA; PROC. 70502/2020
|
2020NL011007 | 08/06/2020 | 0,00 | 2.131.735,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 02/2019; MAIO-2020; H.C.M.; PROC. 84843/2020
|
2020NL012835 | 02/07/2020 | 0,00 | 2.131.735,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; 3ªP; JUL/20; HCM S. LUIS; 100041/2020
|
2020NL015006 | 05/08/2020 | 0,00 | 2.131.735,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 02/2019; Ago/20; HCM S. Luís; 118128/2020
|
2020NL017420 | 03/09/2020 | 0,00 | 2.131.735,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020229 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131.735,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024091 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131.735,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031620 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131.735,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038949 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.131.735,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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