CPF/CNPJ:
20194416000103
Emissão:
29/04/2020
Plano Interno:
001334
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
59480/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGURANÇA - SISO ), CT. 09/2018-SSP, MES DE JANEIRO DE 2020, NF. 137
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000629 | 29/04/2020 | 3.295.419,74 | 2.018.874,96 | 2.018.874,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGURANÇA - SISO ), CT. 09/2018-SSP, MES DE JANEIRO DE 2020, NF. 137
|
2020NE000629 | 29/04/2020 | 323.961,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A PRETSÇAO DE SERVIÇOS DE TELEATENDIMENTO PARA OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 (SISO) , FEVEREIRO /2020 NF- 139 CONTRATO/09/2018
|
2020NE000939 | 24/06/2020 | 316.590,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGURANÇA - SISO ), CT. 09/2018-SSP, MES DE MARÇO DE 2020, NF. 140 EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS
|
2020NE001148 | 20/07/2020 | 325.008,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0104044/2020. MÊS DE ABRIL/2020. NOTA FISCAL Nº 146. __REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRÊNCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2020NE001595 | 03/09/2020 | 329.920,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGURANÇA - SISO ), CT. 09/2018-SSP, MES DE JUNHO DE 2020, NF.148 PROCESSO 123430/2020
|
2020NE002417 | 27/10/2020 | 334.904,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0116802/2020. MES DE MAIO/2020. NOTA FISCAL Nº 149.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2020NE002418 | 27/10/2020 | 331.896,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0116802/2020. MES DE MAIO/2020. NOTA FISCAL Nº 149.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2020NE002419 | 27/10/2020 | 331.896,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGURANÇA - SISO ), CT. 09/2018-SSP, MES DE JUNHO DE 2020, NF.148 PROCESSO 123430/2020
|
2020NE002442 | 27/10/2020 | 106.370,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2418 FACE LANÇAMENTO ERRADO
|
2020NE002420 | 27/10/2020 | -331.896,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NE 2417
|
2020NE002441 | 27/10/2020 | -334.904,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0123430/2020. MES DE JUNHO/2020. NOTA FISCAL Nº 148.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2020NE002700 | 10/11/2020 | 228.533,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0116802/2020. MES DE MAIO/2020. NOTA FISCAL Nº 149.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2020NE002704 | 11/11/2020 | 16.892,68 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 002704, DO PROCESSO Nº 116802/2020. MES DE MAIO/2020. FEITA INDEVIDAMENTE.
|
2020NE002708 | 11/11/2020 | -16.892,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0141445/2020. MES DE JULHO/2020.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2020NE002857 | 19/11/2020 | 327.253,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0152494/2020. MES DE AGOSTO/2020.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2020NE002859 | 19/11/2020 | 326.754,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0162003/2020. MES DE SETEMBRO/2020.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2020NE002860 | 19/11/2020 | 315.311,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0162024/2020. MES DE OUTUBRO/2020.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2020NE002862 | 19/11/2020 | 298.468,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PERIODO ATE 06/11/2020.__REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISO ).
|
2020NE002868 | 19/11/2020 | 65.350,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE S
|
2020NL002210 | 29/04/2020 | 0,00 | 323.961,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGU
|
2020NL003376 | 24/06/2020 | 0,00 | 316.590,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGURANÇA
|
2020NL004110 | 20/07/2020 | 0,00 | 325.008,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0104044/2020. MÊS DE ABRIL/2020. NOTA FISCAL Nº 1
|
2020NL006319 | 03/09/2020 | 0,00 | 329.920,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGU
|
2020NL009029 | 27/10/2020 | 0,00 | 334.904,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0116802/2020. MES DE MAIO/2020. NOTA FISCAL Nº
|
2020NL009031 | 27/10/2020 | 0,00 | 331.896,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0116802/2020. MES DE MAIO/2020. NOTA FISCAL Nº
|
2020NL009117 | 27/10/2020 | 0,00 | 315.003,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGU
|
2020NL009047 | 27/10/2020 | 0,00 | 146.802,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGU
|
2020NL009045 | 27/10/2020 | 0,00 | 146.802,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO PARA AS OCORRENCIAS DO SISTEMA 190 ( SISTEMA INTEGRADO DE SUPORTE AS OPERAÇOES DE SEGU
|
2020NL009109 | 27/10/2020 | 0,00 | 106.370,79 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2020NL009108 | 27/10/2020 | 0,00 | -146.802,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2020NL009046 | 27/10/2020 | 0,00 | -146.802,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA LIQUIDAÇAO, FEITA INCORRETA.
|
2020NL009050 | 27/10/2020 | 0,00 | -331.896,55 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL009044 | 27/10/2020 | 0,00 | -334.904,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0116802/2020. MES DE MAIO/2020. NOTA FISCAL Nº 149. REF
|
2020NL010019 | 16/11/2020 | 0,00 | 3.142,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0123430/2020. MES DE JUNHO/2020. NOTA FISCAL Nº
|
2020NL011866 | 21/12/2020 | 0,00 | 174.063,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0116802/2020. MES DE MAIO/2020. NOTA FISCAL Nº
|
2020NL011858 | 21/12/2020 | 0,00 | 13.537,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0141445/2020. MES DE JULHO/2020. NOTA FISCAL Nº
|
2020NL012151 | 22/12/2020 | 0,00 | 78.880,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA CAPELLERRY CONSULTORIAS LTDA, CONTRATO Nº 09/2018 - SSP. PROCESSO Nº 0268450/2019. INEXECUÇAO DO CONTRATO Nº 09/2018-
|
2020NL012136 | 22/12/2020 | 0,00 | 32.396,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000911 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.198,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013699 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 307.763,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001541 | 24/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.829,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022658 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 300.760,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001901 | 20/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.250,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027980 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 308.757,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003280 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.496,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038820 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 313.424,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004632 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.745,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004631 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.594,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004714 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.553,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004642 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.410,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004646 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.378,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004660 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.378,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004687 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.378,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004636 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.354,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004666 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.354,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004674 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.354,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004704 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.352,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004707 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.352,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004640 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.352,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004680 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.352,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004679 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.352,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004678 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.344,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004683 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004643 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004645 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004649 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004651 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004730 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004661 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004723 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004665 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004667 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004669 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004718 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004671 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004672 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.339,52 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004693 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.337,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004690 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.334,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004637 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.326,92 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004662 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.317,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004698 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.311,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004731 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.304,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004715 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.304,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004655 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.301,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004702 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.300,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004682 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.300,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004694 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.296,05 |
| PAGAMENTO
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2020PP004743 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.355,00 |
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Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
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| PAGAMENTO
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2020PP006134 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.029,67 |
| PAGAMENTO
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| PAGAMENTO
|
2020PP006282 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006283 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006196 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006250 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006243 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
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2020PP006342 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
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2020PP006236 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006255 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
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2020PP006340 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
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2020PP006203 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.941,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006200 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.941,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006280 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.941,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006295 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.941,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006303 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.941,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006347 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.930,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006312 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.914,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006258 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.901,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006330 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.900,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006332 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006328 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006335 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006338 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006343 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.883,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006198 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.871,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006326 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.871,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006204 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.853,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006322 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.853,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006205 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.844,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006199 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.844,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006337 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.824,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006299 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.824,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006263 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.824,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006315 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.824,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006265 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.824,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006189 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.813,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006294 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.813,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006333 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.804,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006264 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.783,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006197 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.686,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006251 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.666,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006336 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.637,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006317 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.539,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006346 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.261,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006237 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.257,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006323 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.149,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006318 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.120,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006349 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.021,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006302 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 962,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006206 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 879,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006186 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006413 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.396,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006377 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.362,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006391 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.837,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006401 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.029,67 |
| PAGAMENTO
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2020PP006378 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.029,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006383 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.029,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006392 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.029,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006397 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.029,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006402 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.029,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006404 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.029,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006405 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.029,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006408 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006379 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006398 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.000,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006406 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.971,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006382 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.971,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006407 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.970,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006389 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.970,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006384 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006395 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006403 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006380 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006385 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006388 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006393 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.959,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006386 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.914,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006396 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.912,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006400 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.912,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006410 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.853,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006409 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.842,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006394 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.759,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006381 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.003,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006387 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.003,19 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006390 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 879,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006399 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 879,84 |
| PAGAMENTO
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2020PP006411 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 879,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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