CPF/CNPJ:
10652730000120
Emissão:
04/03/2020
Plano Interno:
001331
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLACE JANEIRO/2020 CONTRATO 028/2017 SSP MA PROCESSO 31712/2020 EMPRESA MOTOROLA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000274 | 04/03/2020 | 980.640,00 | 898.920,00 | 735.480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLACE JANEIRO/2020 CONTRATO 028/2017 SSP MA PROCESSO 31712/2020 EMPRESA MOTOROLA
|
2020NE000274 | 04/03/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLACE FEVEREIRO/2020 CONTRATO 028/2017 SSP MA PROCESSO 051796/2020 EMPRESA MOTOROLA
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2020NE000725 | 01/06/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLACE MARÇO/2020 CONTRATO 028/2017 SSP MA PROCESSO 82182/2020 EMPRESA MOTOROLA
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2020NE001140 | 16/07/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLACE AO MÊS DE JUNHO/2020 CONTRATO 028/2017 SSP MA PROCESSO 088687/2020 EMPRESA MOTOROLA
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2020NE001266 | 31/07/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000274, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA. CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0083493/2020, MÊS DE ABRIL/2020. NOTA FISCAL Nº 91.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SISTEMA.
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2020NE001271 | 03/08/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 00274, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA. CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0082184/2020, MÊS DE MAIO/2020. NOTA FISCAL Nº 99.__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SISTEMA.
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2020NE001272 | 03/08/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA. CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 00107526/2020, MÊS DE JULHO/2020. NOTA FISCAL Nº 00113__REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SUBSISTEMA DE RADIO VHF, RADIO DESPACHO E RADIO ENLACE DO SISTEMA.
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2020NE001513 | 31/08/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.:NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLACE AGOSTO/2020 CONTRATO 028/2017 SSP MA PROCESSO 130219/2020 EMPRESA MOTOROLA
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2020NE002142 | 05/10/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLACE SETEMBRO/2020 CONTRATO 028/2017 SSP MA PROCESSO 0150818/2020 EMPRESA MOTOROLA
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2020NE002547 | 03/11/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLACE MÊS OUTUBRO/2020 CONTRATO 028/2017 SSP MA PROCESSO Nº /2020 EMPRESA MOTOROLA
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2020NE002977 | 20/11/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLACE MÊS NOVEMBRO/2020 CONTRATO 028/2017 SSP MA PROCESSO Nº /2020 EMPRESA MOTOROLA
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2020NE002980 | 20/11/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLACE MÊS DEZEMBRO/2020 CONTRATO 028/2017 SSP MA PROCESSO Nº /2020 EMPRESA MOTOROLA
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2020NE002982 | 20/11/2020 | 81.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAME
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2020NL000833 | 10/03/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAM
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2020NL002572 | 01/06/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAMENTO E RADIO ENLAC
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2020NL003908 | 16/07/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAM
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2020NL004681 | 31/07/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA. CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0083493/2020, MÊS DE ABRIL/2020. NOTA FISCAL Nº 91.__R
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2020NL004708 | 03/08/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA. CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 0082184/2020, MÊS DE MAIO/2020. NOTA FISCAL Nº 99.__RE
|
2020NL004710 | 03/08/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA MOTOROLA SOLUTIONS LTDA. CONTRATO Nº 28/2017 - SSP. PROCESSO Nº 00107526/2020, MÊS DE JULHO/2020. NOTA
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2020NL006003 | 31/08/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.:NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAME
|
2020NL008031 | 05/10/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIA
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2020NL009491 | 03/11/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. EMPRESA MOTOROLA SOLUTINS LTDA. CONTRATO Nº 28/2017-SSP. PROCESSO Nº 0164630/2020. MES DE OUTUBRO/2020. NOTA FISCAL Nº 000145.
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2020NL010883 | 30/11/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SUBSISTEMAS DE RADIO VHF RADIO DESPACHO GERENCIAM
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2020NL012425 | 23/12/2020 | 0,00 | 81.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005246 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005247 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005250 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005251 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005252 | 18/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034565 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034585 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034611 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034600 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034577 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008549 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008547 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048907 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048899 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL009766 | 06/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054658 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011495 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.922,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066697 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 77.797,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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