CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
15/09/2020
Plano Interno:
006009
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Serviços Gráficos e Editoriais
Processo:
107085/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA AMPLIAÇÃO DAS CAMPANHAS DO TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA E AUTO IDENTIFICAÇÃO DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO 217 MUNICÍPIOS MARANHENSES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000246 | 15/09/2020 | 8.370,00 | 8.370,00 | 8.370,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA AMPLIAÇÃO DAS CAMPANHAS DO TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA E AUTO IDENTIFICAÇÃO DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO 217 MUNICÍPIOS MARANHENSES.
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2020NE000246 | 15/09/2020 | 8.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA AMPLIAÇÃO DAS CAMPANHAS DO TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA E AUTO IDENTIFICAÇÃO DE
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2020NL001200 | 15/12/2020 | 0,00 | 8.370,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000580 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067872 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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