CPF/CNPJ:
41470063000199
Emissão:
16/04/2020
Plano Interno:
006009
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
42583/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS P/ATENDER NESCESSIDADES DAS AMPLIAÇÕES DAS CAMPANHAS DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA E AUTO IDENTIFICAÇÃO DE POVOS E COMUNIDADES TRADIOCIONAIS NOS 217 MUNICIPIOS MARANHENSES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000140 | 16/04/2020 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS P/ATENDER NESCESSIDADES DAS AMPLIAÇÕES DAS CAMPANHAS DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA E AUTO IDENTIFICAÇÃO DE POVOS E COMUNIDADES TRADIOCIONAIS NOS 217 MUNICIPIOS MARANHENSES.
|
2020NE000140 | 16/04/2020 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZ DE PAPEL COUCHÊ, CONFORME NF. 453 DO PROCESSO 76873 DA NE00140/2020.
|
2020NL000563 | 09/07/2020 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025879 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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