CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
17/03/2020
Plano Interno:
006109
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0032725/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000479 | 17/03/2020 | 42.505,00 | 38.005,00 | 33.640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20
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2020NE000479 | 17/03/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20
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2020NE000812 | 23/04/2020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20
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2020NE000930 | 19/06/2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20
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2020NE000933 | 19/06/2020 | 4.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20
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2020NE001071 | 20/10/2020 | 8.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Contrato 58/2017 - terceiro termo aditivo - valor global 78.420,00 - vigência 03/11/19 a 03/11/20
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2020NE001150 | 20/11/2020 | 16.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
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2020NE001237 | 31/12/2020 | -3.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação dos Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e ma
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2020NL000746 | 18/03/2020 | 0,00 | 4.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação dos Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e ma
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2020NL002382 | 17/06/2020 | 0,00 | 4.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Con
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2020NL002383 | 25/06/2020 | 0,00 | 4.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Con
|
2020NL002384 | 25/06/2020 | 0,00 | 4.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção - Con
|
2020NL002386 | 25/06/2020 | 0,00 | 4.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação dos Serviços de impressão, cópia e digitalização, com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e ma
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2020NL003407 | 05/11/2020 | 0,00 | 4.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamentos nos serviços de locação no mês de setembro/fatura 62439 e processo 143320/2020
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2020NL003555 | 27/11/2020 | 0,00 | 4.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamentos nos serviços de locação no mês de julho/fatura 62105 e processo 115946/2020
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2020NL003556 | 27/11/2020 | 0,00 | 4.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento da Fatura 62620/2020, referente ao contrato de locação no mês de outubro/2020, conforme processo 190329/2020.
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2020NL003874 | 29/12/2020 | 0,00 | 4.365,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB032079 | 07/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.205,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069913 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.205,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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