CPF/CNPJ:
14151000000288
Emissão:
08/05/2020
Plano Interno:
003001
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
204900/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
LI
REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO DA CIDADE OPERÁRIA EM SÃO LUÍS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019/SARP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000076 | 08/05/2020 | 15.392,96 | 15.392,96 | 15.392,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO DA CIDADE OPERÁRIA EM SÃO LUÍS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019/SARP/MA.
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2020NE000076 | 08/05/2020 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO VALOR, POIS FÓRA EMPENHADO À MAIOR.
|
2020NE000155 | 01/07/2020 | -24.605,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO DA CIDADE OPERÁRIA EM SÃO LUÍS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019/SARP/MA.
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2020NE000641 | 01/12/2020 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO DA CI
|
2020NL001239 | 15/10/2020 | 0,00 | 15.392,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP000772 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.693,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000774 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 769,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL001252 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 153,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049478 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.776,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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