CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
11/02/2020
Plano Interno:
003016
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
0209490/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2015, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000014 | 11/02/2020 | 46.000,00 | 29.883,09 | 29.883,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2015, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL.
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2020NE000014 | 11/02/2020 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2015, REFERENTE AO EXERCIOCIO DE 2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL.
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2020NE000298 | 30/09/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO, AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2015, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DIGITAL.
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2020NE000514 | 03/11/2020 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2015, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TE
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2020NL000144 | 12/03/2020 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 005107577/2020 RELATIVO AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 COM VENCIMENTO EM 17.03.2020.
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2020NL000294 | 29/04/2020 | 0,00 | 4.112,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA DA FATURA Nº 005.493.080/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 25/03 A 24/04/2020 -
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2020NL000319 | 11/05/2020 | 0,00 | 4.043,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 005.300.256/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 25/02 A 24/03/2020 -MARÇO/202
|
2020NL000318 | 11/05/2020 | 0,00 | 3.748,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 005.372.191/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2020 -ABRIL/2020 - VENCI
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2020NL000315 | 11/05/2020 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 005.205.684/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO PERÍODO DE 11/02 A 10/03/2020 -ABRIL/2020 - VENC
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2020NL000314 | 11/05/2020 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA FATURA Nº 005.300.256/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 25/02 A 24/03/2020 -MARÇO/202
|
2020NL000316 | 11/05/2020 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL000317 | 11/05/2020 | 0,00 | -317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº0266563917/20 REF AO MêS 05/20 DO VENC.17/06/20- VIVO CELULAR- PROCESSO Nº 107337/2020
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2020NL000753 | 20/08/2020 | 0,00 | 4.146,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº0266563917/20 REF AO MêS 06/20 DO VENC.17/07/20- VIVO CELULAR- PROCESSO Nº 107342/2020
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2020NL000757 | 20/08/2020 | 0,00 | 3.839,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº0266563917/20 REF AO MêS 07/20 DO VENC.17/08/20- VIVO CELULAR- PROCESSO Nº 107347/2020
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2020NL000763 | 20/08/2020 | 0,00 | 3.771,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº0268010297/20 REF AO MêS 05/20 DO VENC.03/06/20- VIVO INTERNET- PROCESSO Nº 107338/2020
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2020NL000761 | 20/08/2020 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº0268010297/20 REF AO MêS 07/20 DO VENC.03/08/20- VIVO INTERNET- PROCESSO Nº 107350/2020.
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2020NL000759 | 20/08/2020 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº0268010297/20 REF AO MêS 06/20 DO VENC.03/07/20- VIVO INTERNET- PROCESSO Nº 107345/2020
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2020NL000755 | 20/08/2020 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2015, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TE
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2020NL001235 | 15/10/2020 | 0,00 | 3.679,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COMPLEMENTAR AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2015, REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE
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2020NL001237 | 15/10/2020 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 0268010297/20 REFERENTE AO MÊS 08/2020 COM VENCIMENTO NO DIA 03/09/2020, VIVO INTERNET
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2020NL001360 | 04/11/2020 | 0,00 | 317,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB006245 | 16/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015087 | 07/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.112,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018099 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.043,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018091 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.748,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018082 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB018076 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035606 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.146,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035608 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.839,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035609 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.771,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035789 | 24/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049439 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.679,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049441 | 20/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053666 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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