CPF/CNPJ:
13742401000169
Emissão:
09/07/2020
Plano Interno:
000398
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
79185/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS DA RMGSL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000122 | 09/07/2020 | 954.363,53 | 954.363,53 | 954.363,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS DA RMGSL.
|
2020NE000122 | 09/07/2020 | 954.363,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2391 REFERENTE Á MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
|
2020NL001163 | 27/08/2020 | 0,00 | 419.543,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2390 REFERENTE Á MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
|
2020NL001162 | 27/08/2020 | 0,00 | 191.061,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2234 DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RSU DE PARTE DOS MUNICÍPIOS DA REGI
|
2020NL001336 | 25/09/2020 | 0,00 | 307.260,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 2420 DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RSU DE PARTE DOS MUNICÍPIOS DA REGI
|
2020NL001339 | 25/09/2020 | 0,00 | 36.498,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042161 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 419.543,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042196 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 191.061,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047842 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.498,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055559 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 307.260,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
