CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
11/08/2020
Plano Interno:
016141
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões Metropolitanas
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação de Estrutura de Governança Interfederativa das Regiões Metropolitanas do Estad
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PARA APOIO A CONSECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA __CHEQUE MINHA CASA, CONTRATO 013/2019, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID,REF. PROC.157947/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000244 | 11/08/2020 | 2.455.185,10 | 1.536.632,11 | 1.310.269,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PARA APOIO A CONSECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA __CHEQUE MINHA CASA, CONTRATO 013/2019, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID,REF. PROC.157947/2019.
|
2020NE000244 | 11/08/2020 | 1.186.719,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A REFORÇO DE EMPENHO DO CONTRATO 013/2019, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA REGIMENTAL OU ESTATUTARIAMENTE DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, PARA APOIO A CONSECUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA __CHEQUE MINHA CASA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID,REF. PROC.114701/2020..
|
2020NE000313 | 10/09/2020 | 1.268.465,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO 013/2019 NF. 9471, CUJO OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NOTADAMENTE A CONSERVAÇÃO, MODERNIZ
|
2020NL002245 | 14/08/2020 | 0,00 | 222.167,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DO CONTRATO 013/2019 NF. 9515, CUJO OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NOTADAMENTE A CONSERVAÇÃO, MODERNI
|
2020NL002381 | 20/08/2020 | 0,00 | 269.861,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A COMPLEMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO 013/2019 NF. 9172, CUJO OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NOT
|
2020NL002547 | 09/09/2020 | 0,00 | 116.882,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DO CONTRATO 013/2019 NF. 9600, CUJO OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NOTADAMENTE A CONSERVAÇÃO, MODERNI
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2020NL002771 | 24/09/2020 | 0,00 | 205.525,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DO CONTRATO 013/2019 NF. 9679, CUJO OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NOTADAMENTE A CONSERVAÇÃO, MODERNI
|
2020NL003534 | 11/11/2020 | 0,00 | 243.705,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2019 NF. 9735, CUJO OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NOTADAMENTE A CONS
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2020NL003570 | 13/11/2020 | 0,00 | 252.127,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 013/2019 NF. 9776, CUJO OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NOTADAMENTE A CONS
|
2020NL004436 | 22/12/2020 | 0,00 | 226.362,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB035495 | 21/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 222.167,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041361 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 269.861,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044350 | 25/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 116.882,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB047949 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 205.525,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059879 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 243.705,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071817 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 252.127,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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