CPF/CNPJ:
18026275000160
Emissão:
02/06/2020
Plano Interno:
016373
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
62077/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. FUND. LEGAL: ART. 4º, DA LEI FED. Nº 13.979/2020 C/C ART. 24, INCISO IV DA LEI FED. Nº 8.66/93 C/C ARTS. 1º E 2º, INCISO II, DO DECRETO ESTADUAL Nº 35.672 DE 19/03/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000701 | 02/06/2020 | 474.370,11 | 474.370,11 | 474.370,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE HOSPITAIS, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO E ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. FUND. LEGAL: ART. 4º, DA LEI FED. Nº 13.979/2020 C/C ART. 24, INCISO IV DA LEI FED. Nº 8.66/93 C/C ARTS. 1º E 2º, INCISO II, DO DECRETO ESTADUAL Nº 35.672 DE 19/03/2020.
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2020NE000701 | 02/06/2020 | 481.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
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2020NE002006 | 20/11/2020 | -7.479,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 228096/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES. CONTRATO 33/2020. NF 00181/2020.
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2020NL002533 | 01/07/2020 | 0,00 | 55.825,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 88089/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES. CONTRATO 33/2020. NF 00180/2020.
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2020NL002534 | 01/07/2020 | 0,00 | 55.394,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 88075/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES. CONTRATO 33/2020. NF 00179/2020.
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2020NL002535 | 01/07/2020 | 0,00 | 50.238,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. NF Nº 185, PROC. Nº 103143/20, MÊS 07/20 P/ SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIE
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2020NL003248 | 29/07/2020 | 0,00 | 99.318,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. NF Nº 186, PROC. Nº 103144/20, MÊS: 07/20 P/ SUBSIDIAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBI
|
2020NL003249 | 29/07/2020 | 0,00 | 64.093,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NF Nº 191, PROC. Nº 125966/20, MÊS: 08/20. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQ
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2020NL004209 | 10/09/2020 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NF Nº 190, PROC. Nº 125960/20, MÊS: 08/20. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA
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2020NL004206 | 10/09/2020 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027834 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.825,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027836 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 55.394,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027837 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.238,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034588 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 99.318,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034591 | 19/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 64.093,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046250 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046242 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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