CPF/CNPJ:
36831212000168
Emissão:
24/01/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
3318/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO A SER FIRMADO VIGÊNCIA: 12 MESES__VALOR DO CONTRATO: R$ 549.245,88 __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE A 2 PARCELAS DE 11 PARA O EXERCÍCIO ATUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000066 | 24/01/2020 | 398.846,55 | 398.846,55 | 398.846,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO A SER FIRMADO VIGÊNCIA: 12 MESES__VALOR DO CONTRATO: R$ 549.245,88 __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE A 2 PARCELAS DE 11 PARA O EXERCÍCIO ATUAL.
|
2020NE000066 | 24/01/2020 | 91.540,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO 003/2020 VIGÊNCIA: 01 /03/20 a 28/02/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 549.245,88 __INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE PARA O EXERCÍCIO 2020.
|
2020NE001361 | 23/07/2020 | 305.473,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE000066____OBJETO: SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO__INTRUMENTO LEGAL: CONTRATO A SER FIRMADO VIGÊNCIA: 12 MESES__VALOR DO CONTRATO: R$ 549.245,88
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2020NE001672 | 03/09/2020 | 1.831,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO DAS ÁREAS VERDES DO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2020 NOTA FISCAL 2136 PROCES
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2020NL002750 | 01/06/2020 | 0,00 | 43.153,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2020, NF-2123, CONFORME PROCESSO 1273/2020-AL.
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2020NL002628 | 05/06/2020 | 0,00 | 43.153,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO DAS ÁREAS VERDES, NOTA FISCAL 2169, PERÍODO 01/06/2020 A 30/06/2020. PROCES
|
2020NL004545 | 01/09/2020 | 0,00 | 43.153,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO DAS ÁREAS VERDES, NOTA FISCAL 2149, PERÍODO 01/05/2020 A 31/05/2020. PROCES
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2020NL004547 | 01/09/2020 | 0,00 | 43.153,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO DAS ÁREAS VERDES, NOTA FISCAL 2180, PERÍODO 01/07/2020 A 31/07/2020. PROCES
|
2020NL004549 | 01/09/2020 | 0,00 | 30.207,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO DAS ÁREAS VERDES DA ALEMA. NF 2205, PERÍODO 01/08/2020 A 31/08/2020.PROCESS
|
2020NL005049 | 21/09/2020 | 0,00 | 40.670,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM, PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DA ALEMA. NF 2218 PERÍODO 01/09/2020 A 30/09/2020. PROCESSO
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2020NL005249 | 14/10/2020 | 0,00 | 38.838,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO DAS ÁREAS VERDES, NOTA FISCAL 2232 PERÍODO PRESTAÇÃO 01/10/20 A 31/10/2020.
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2020NL005914 | 16/11/2020 | 0,00 | 38.838,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO DAS ÁREAS VERDES, NOTA FISCAL 2269, PERÍODO 01/11/20 A 30/11/2020. PROCESSO
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2020NL006658 | 16/12/2020 | 0,00 | 38.838,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO DAS ÁREAS VERDES, NOTA FISCAL 2276, PERÍODO 01/12/20 A 31/12/2020. PROCESSO
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2020NL006702 | 22/12/2020 | 0,00 | 38.838,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001623 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.746,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001624 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.157,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001625 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 647,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000303 | 08/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.601,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001700 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.549,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001701 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.157,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000327 | 18/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.446,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002795 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.549,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002799 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.549,96 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002804 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.125,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002800 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.157,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002796 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.157,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002805 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.510,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000605 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 98.463,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003118 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.276,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003120 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.033,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000672 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 34.359,85 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003201 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.075,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003202 | 26/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.941,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000700 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.821,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003615 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.075,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003614 | 26/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.941,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000811 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.821,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004056 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.075,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004057 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.941,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000929 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.821,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004088 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.075,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004089 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.941,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000933 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.821,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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