CPF/CNPJ:
07370988000120
Emissão:
06/02/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
0033/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NOS EDIFICIOS DA ALEMA. __INSTRUMENTO LEGAL: CT 08/2019 VIGÊNCIA: 13/02/2019 A 13/02/2020__VALOR DO CONTRATO: R$ 897.697,92 GESTOR: GERALDO OLIVEIRA JR ( DA )__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO NA TOTALIDADE PARA O EXERCÍCIO ATUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000252 | 06/02/2020 | 85.724,95 | 85.724,95 | 85.724,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NOS EDIFICIOS DA ALEMA. __INSTRUMENTO LEGAL: CT 08/2019 VIGÊNCIA: 13/02/2019 A 13/02/2020__VALOR DO CONTRATO: R$ 897.697,92 GESTOR: GERALDO OLIVEIRA JR ( DA )__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHADO NA TOTALIDADE PARA O EXERCÍCIO ATUAL.
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2020NE000252 | 06/02/2020 | 85.724,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO D
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2020NL001037 | 14/02/2020 | 0,00 | 59.808,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NOS EDIFÍCIOS DA ALEMA. NOTA FISCAL Nº 1
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2020NL000942 | 02/03/2020 | 0,00 | 25.916,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP000617 | 04/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.392,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000093 | 05/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.916,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000103 | 06/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.415,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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