CPF/CNPJ:
07370988000120
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
5455/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO INSTALADOS NA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 008/2019 - 1º TA VIGÊNCIA: 14/02/220 A 14/02/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 897.697,92 GESTOR: GERALDO OLIVEIRA JR. (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 2/11 PARA O EXERCÍCIO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000170 | 31/01/2020 | 590.984,30 | 559.804,32 | 559.804,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO INSTALADOS NA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 008/2019 - 1º TA VIGÊNCIA: 14/02/220 A 14/02/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 897.697,92 GESTOR: GERALDO OLIVEIRA JR. (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 2/11 PARA O EXERCÍCIO/2020
|
2020NE000170 | 31/01/2020 | 119.616,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO INSTALADOS NA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 008/2019 - 1º TA VIGÊNCIA: 14/02/220 A 14/02/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 897.697,92 GESTOR: GERALDO OLIVEIRA JR. (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 9/11 (MARÇO A DEZEMBRO) PARA O EXERCÍCIO/2020
|
2020NE001129 | 23/06/2020 | 474.318,53 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO AS FLS 01 DOS AUTOS 3472/2020 CONFORME PLANILHA COM O RELATÓRIO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO ATUAL.
|
2020NE002694 | 28/12/2020 | -2.950,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO D
|
2020NL001838 | 07/04/2020 | 0,00 | 59.808,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO INSTALADOS NA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO Nº 008/2019 - 1º TA V
|
2020NL003595 | 01/07/2020 | 0,00 | 59.808,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DA ALEMA. NF 1483, PERÍODO DE PRE
|
2020NL004039 | 03/08/2020 | 0,00 | 55.023,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DA ALEMA. NF 1478. PERÍODO DE P
|
2020NL004005 | 03/08/2020 | 0,00 | 55.023,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO D
|
2020NL004006 | 26/08/2020 | 0,00 | 55.023,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DA ALEMA. NOTA FISCAL 1485, PERÍO
|
2020NL004357 | 01/09/2020 | 0,00 | 55.023,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DA ALEMA. NOTA FISCAL 1492, PERÍO
|
2020NL005264 | 14/10/2020 | 0,00 | 55.023,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO D
|
2020NL005069 | 16/10/2020 | 0,00 | 55.023,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO D
|
2020NL006114 | 03/12/2020 | 0,00 | 55.023,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SEDE DA ALEMA. NOTA FISCAL 1498, PERÍO
|
2020NL006659 | 14/12/2020 | 0,00 | 55.023,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001112 | 07/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.380,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000189 | 08/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.427,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002200 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.374,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000460 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.433,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002463 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.178,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002466 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.173,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000535 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 105.694,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002482 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.173,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000541 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.850,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002694 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.162,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000577 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.861,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003140 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.151,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000674 | 19/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.872,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003234 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.151,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000710 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.872,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003793 | 03/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.140,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000846 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.883,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004059 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.140,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000929 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.883,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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