CPF/CNPJ:
07370988000120
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0034/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRF PARA O COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 01/2015 4°TA VIGÊNCIA: 24/02/2019 A 24/02/2020__VALOR DO CONTRATO: R$ 280.800,00 GESTOR: GERALDO OLIVEIRA JR ( DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO NA TOTALIDADE DO SALDO DE EMPENHO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000130 | 31/01/2020 | 23.673,33 | 23.673,33 | 23.673,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA SET FREE INVERTER VRV/VRF PARA O COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO__INSTRUMENTO LEGAL: CT 01/2015 4°TA VIGÊNCIA: 24/02/2019 A 24/02/2020__VALOR DO CONTRATO: R$ 280.800,00 GESTOR: GERALDO OLIVEIRA JR ( DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO NA TOTALIDADE DO SALDO DE EMPENHO
|
2020NE000130 | 31/01/2020 | 23.673,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - COMPLEXO DE COMUNICAÇÃO. PROCESSO N° 670/2
|
2020NL001488 | 18/03/2020 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO PRÉDIO DO C
|
2020NL001652 | 30/03/2020 | 0,00 | 10.273,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO NO PRÉDIO DO C
|
2020NL001649 | 30/03/2020 | 0,00 | 10.273,33 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
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2020NL001651 | 30/03/2020 | 0,00 | -10.273,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000895 | 18/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 533,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000146 | 20/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.866,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP000996 | 30/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000170 | 31/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.737,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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