CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/01/2020
Plano Interno:
011990
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível ,para atender ás necessidades da SAF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000007 | 30/01/2020 | 273.421,84 | 237.167,69 | 237.167,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível ,para atender ás necessidades da SAF
|
2020NE000007 | 30/01/2020 | 8.660,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço, processo 204940/19
|
2020NE000019 | 21/02/2020 | 19.050,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço
|
2020NE000028 | 28/02/2020 | 25.002,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço combustível, março 2020
|
2020NE000059 | 17/03/2020 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço contrato ticket combustíveis
|
2020NE000099 | 14/04/2020 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do mês de MAIO/2020
|
2020NE000157 | 25/05/2020 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação
|
2020NE000164 | 08/06/2020 | -2.236,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente ao mês de JUNHO/2020
|
2020NE000182 | 17/06/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2020NE000199 | 23/06/2020 | 3.791,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldo
|
2020NE000198 | 23/06/2020 | -3.791,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento
|
2020NE000241 | 03/07/2020 | -8.532,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2020NE000253 | 06/07/2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2020NE000329 | 11/08/2020 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço referente ao mês 09/2020
|
2020NE000470 | 16/09/2020 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de OUtubro/2020
|
2020NE000555 | 16/10/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho combustível out/20
|
2020NE000575 | 29/10/2020 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do mês de DEZEMBRO/2020
|
2020NE000701 | 10/11/2020 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do mês de NOVEMBRO/2020
|
2020NE000698 | 10/11/2020 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO
|
2020NE000761 | 20/11/2020 | 6.782,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO
|
2020NE000838 | 01/12/2020 | 3.282,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO
|
2020NE000840 | 01/12/2020 | 205,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento
|
2020NE000815 | 01/12/2020 | -5.194,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível ,para atender ás necessidades da SAF
|
2020NL000015 | 17/02/2020 | 0,00 | 8.660,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível ,para atender ás necessidades da SAF
|
2020NL000060 | 03/03/2020 | 0,00 | 16.717,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível ,para atender ás necessidades da SAF
|
2020NL000062 | 03/03/2020 | 0,00 | 2.333,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível ,para atender ás necessidades da SAF
|
2020NL000352 | 24/04/2020 | 0,00 | 25.002,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: certificação despesa de fornecimento de combustível da frota de veículos ., processo 71385/2020
|
2020NL000487 | 04/06/2020 | 0,00 | 23.588,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal referente a fornecimento de combustível, processo 71387/2020
|
2020NL000500 | 10/06/2020 | 0,00 | 1.561,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal referente a fornecimento de combustível, processo 75406/2020
|
2020NL000499 | 10/06/2020 | 0,00 | 333,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível ,para atender ás necessidades da SAF
|
2020NL000670 | 03/07/2020 | 0,00 | 14.286,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível ,para atender ás necessidades da SAF, processo 105706/2020
|
2020NL000976 | 11/08/2020 | 0,00 | 26.714,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível ,para atender ás necessidades da SAF
|
2020NL001243 | 04/09/2020 | 0,00 | 22.987,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviço de gerenciamento, controle e fornecimento de combustível ,para atender ás necessidades da SAF
|
2020NL001417 | 08/10/2020 | 0,00 | 27.494,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de serviço de fornecimento de combustível desta secretaria, processo 158855/2020
|
2020NL001610 | 06/11/2020 | 0,00 | 32.329,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PROC.179392/20, NF 37560501.
|
2020NL002016 | 07/12/2020 | 0,00 | 35.159,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010196 | 06/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.333,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010948 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.377,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016634 | 20/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.002,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021949 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.483,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB026843 | 16/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.286,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040026 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.714,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044268 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 22.987,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB050403 | 23/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.494,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060158 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.329,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066418 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.159,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
