CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
21/09/2020
Plano Interno:
002764
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
99134/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa da renovação do contrato 21/2019, referente a serviços de gerenciamento eletrônico para fornecimento de combustíveis, lubrificantes e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEGEP - TICKET SOLUÇÕES, processo 99134/2020, para o período de 01/10/2020 a 31/12/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000186 | 21/09/2020 | 32.400,00 | 4.037,39 | 4.037,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa da renovação do contrato 21/2019, referente a serviços de gerenciamento eletrônico para fornecimento de combustíveis, lubrificantes e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEGEP - TICKET SOLUÇÕES, processo 99134/2020, para o período de 01/10/2020 a 31/12/2020.
|
2020NE000186 | 21/09/2020 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa da NF 37286952, serviços de abastecimento de veículos da SEGEP, contrato 21/2019, processo 170505/2020, mês de outubro/2020.
|
2020NL001773 | 21/12/2020 | 0,00 | 4.037,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070509 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.037,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
