CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/04/2020
Plano Interno:
002709
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Veículos
Processo:
058332/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO DA FROTA E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONF. PROC. 58332/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE002427 | 30/04/2020 | 249.713,43 | 249.713,43 | 249.713,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO DA FROTA E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONF. PROC. 58332/2020.
|
2020NE002427 | 30/04/2020 | 249.713,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO DA FROTA E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CONF. PROC. 58332/2020.
|
2020NL004386 | 30/04/2020 | 0,00 | 249.713,43 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014299 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 249.713,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
