CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
08/04/2020
Plano Interno:
002708
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Processo:
0041198/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. CONTRATO Nº 26/2017, NO MÊS DE JANEIRO/2020, PROC. 41198/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001785 | 08/04/2020 | 506.916,61 | 506.916,61 | 506.916,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. CONTRATO Nº 26/2017, NO MÊS DE JANEIRO/2020, PROC. 41198/2020.
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2020NE001785 | 08/04/2020 | 506.916,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONF. CONTRATO Nº 26/2017, NO
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2020NL003276 | 08/04/2020 | 0,00 | 506.916,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010919 | 13/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 506.916,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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