CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
003710
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
144397/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Aditivo ao contrato nº 098/2017, dos serviços de tecnologia de cartão eletrônico ou micro- processados que viabilize o fornecimento de combustíveis para frota de veículos da SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001838 | 20/11/2020 | 96.000,00 | 29.100,48 | 29.100,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aditivo ao contrato nº 098/2017, dos serviços de tecnologia de cartão eletrônico ou micro- processados que viabilize o fornecimento de combustíveis para frota de veículos da SINFRA.
|
2020NE001838 | 20/11/2020 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CARTÃO P/ ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2020 PROCESSO 184004/2020
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2020NL008545 | 17/12/2020 | 0,00 | 29.100,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067894 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 29.100,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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