CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
003710
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
220778/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
complemento do empenho do ct.098/17 - tecnologia de cartão magnético para abastecimento de veículos
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000374 | 31/03/2020 | 39.684,84 | 39.684,84 | 39.684,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: complemento do empenho do ct.098/17 - tecnologia de cartão magnético para abastecimento de veículos
|
2020NE000374 | 31/03/2020 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: sistema de abastecimento de veículos via cartão magnetico
|
2020NE000561 | 22/06/2020 | -5.315,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct.098/17 - abastecimento de veículos com cartão eletrônico; proc.61159/20 - março/20
|
2020NL001314 | 03/04/2020 | 0,00 | 26.651,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct.098/17 - tecnologia de cartão magnético para abastecimento de veículos; proc.68345/20
|
2020NL002093 | 21/05/2020 | 0,00 | 13.033,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012417 | 23/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.651,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017223 | 25/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.033,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
