CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
013143
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
132901/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de__gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos, através de fornecimento de combustível e__lubricantes - TICKET conforme processo nº 111635/2019. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 118/2020 DE 22/10/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000206 | 03/11/2020 | 96.641,70 | 60.917,61 | 30.794,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de__gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos, através de fornecimento de combustível e__lubricantes - TICKET conforme processo nº 111635/2019. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 118/2020 DE 22/10/2020.
|
2020NE000206 | 03/11/2020 | 67.641,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao contrato 16/2019 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de__gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos, através de fornecimento de combustível e__lubricantes - TICKET conforme processo nº 111635/2019. CONFORME PARECER JURIDICO Nº 118/2020 DE__22/10/2020. REFORÇO DE EMPENHO
|
2020NE000211 | 20/11/2020 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa do processo de pagamento nº160451/2020 - TICKET SOLUÇÕES - prestação de serviço de fornecimento de cartão magnético para forneci
|
2020NL000657 | 23/11/2020 | 0,00 | 30.794,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de processo de pagamento TICKTE LOG, que tem por objeto a prestação de serviço d fornecimento de combustível e manutenção para a frota de v
|
2020NL000780 | 21/12/2020 | 0,00 | 30.122,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061303 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.794,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
